| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 710 000 Kč | 15 710 000 Kč | 4 141 374 Kč | 26,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 51 276 Kč | 64,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 000 Kč | 3 970 000 Kč | 1 073 139 Kč | 27,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 747 Kč | 17,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 050 000 Kč | 6 050 000 Kč | 2 529 762 Kč | 41,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 290 398 Kč | 16,1% |
| 6121 | Stavby | 2 700 000 Kč | 3 700 000 Kč | 195 052 Kč | 5,3% |