| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 710 000 Kč | 15 710 000 Kč | 1 977 836 Kč | 12,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 956 Kč | 71,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 502 584 Kč | 12,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 865 Kč | 8,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 050 000 Kč | 6 050 000 Kč | 1 167 485 Kč | 19,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 75 893 Kč | 4,2% |
| 6121 | Stavby | 2 700 000 Kč | 3 700 000 Kč | 195 052 Kč | 5,3% |