| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 455 500 Kč | 8 455 500 Kč | 4 618 609 Kč | 54,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 914 Kč | 15,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 100 000 Kč | 6 100 000 Kč | 4 575 000 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 700 000 Kč | 35 695 Kč | 5,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 800 000 Kč | 1 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |