| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 149 870 000 Kč | 149 870 000 Kč | 10 081 298 Kč | 6,7% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 18 700 000 Kč | 18 700 000 Kč | 9 350 000 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 120 000 000 Kč | 120 000 000 Kč | 731 298 Kč | 0,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |