| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 725 000 Kč | 3 832 000 Kč | 353 080 Kč | 9,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 041 Kč | 3,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 11 670 Kč | 11,7% |
| 5153 | Plyn | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 35 742 Kč | 10,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 61 596 Kč | 14,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 342 Kč | 6,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 238 016 Kč | 34,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 4 674 Kč | 0,5% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 107 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |