| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 725 000 Kč | 3 832 000 Kč | 696 875 Kč | 18,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 041 Kč | 3,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 35 010 Kč | 35,0% |
| 5153 | Plyn | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 144 364 Kč | 41,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 85 913 Kč | 20,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 680 Kč | 13,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 394 246 Kč | 56,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 11 825 Kč | 1,2% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 107 000 Kč | 23 797 Kč | 2,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |