| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 526 000 Kč | 2 526 000 Kč | 307 691 Kč | 12,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 560 Kč | 97,5% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 50 000 Kč | 29 498 Kč | 59,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 18 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 40 010 Kč | 20,0% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 20 678 Kč | 6,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 560 000 Kč | 510 000 Kč | 137 074 Kč | 26,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 26 724 Kč | 21,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 52 147 Kč | 4,2% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |