| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 526 000 Kč | 2 526 000 Kč | 134 260 Kč | 5,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 14 394 Kč | 7,2% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | -8 769 Kč | -2,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 560 000 Kč | 560 000 Kč | 65 781 Kč | 11,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 10 827 Kč | 8,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 50 467 Kč | 4,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |