| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 625 000 Kč | 8 625 000 Kč | 290 998 Kč | 3,4% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 510 000 Kč | 2 510 000 Kč | 8 332 Kč | 0,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 183 013 Kč | 22,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 815 000 Kč | 815 000 Kč | 39 420 Kč | 4,8% |
| 6121 | Stavby | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 60 234 Kč | 1,3% |