| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 625 000 Kč | 8 625 000 Kč | 924 490 Kč | 10,7% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 510 000 Kč | 2 510 000 Kč | 379 068 Kč | 15,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 370 610 Kč | 46,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 815 000 Kč | 815 000 Kč | 114 577 Kč | 14,1% |
| 6121 | Stavby | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 60 234 Kč | 1,3% |