| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 539 000 Kč | 1 539 000 Kč | 472 192 Kč | 30,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 220 000 Kč | 4 899 Kč | 2,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 20 448 Kč | 25,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 640 Kč | 15,5% |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 36 005 Kč | 27,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 12 621 Kč | 18,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 33 928 Kč | 34,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 11 048 Kč | 39,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 61 655 Kč | 41,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 130 000 Kč | 76 563 Kč | 58,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 210 385 Kč | 42,1% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |