| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 539 000 Kč | 1 539 000 Kč | 346 786 Kč | 22,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 220 000 Kč | 4 899 Kč | 2,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 17 145 Kč | 21,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 320 Kč | 7,7% |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | -4 309 Kč | -3,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 961 Kč | 4,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 11 874 Kč | 12,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 6 314 Kč | 22,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 61 655 Kč | 41,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 130 000 Kč | 52 930 Kč | 40,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 190 998 Kč | 38,2% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |