| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 263 800 Kč | 12 263 800 Kč | 67 631 726 Kč | 551,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 96 800 Kč | 96 800 Kč | 19 284 Kč | 19,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 605 000 Kč | 605 000 Kč | 367 591 Kč | 60,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 5 068 000 Kč | 5 068 000 Kč | 62 071 967 Kč | 1 224,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 6 494 000 Kč | 6 494 000 Kč | 5 172 885 Kč | 79,7% |