| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 263 800 Kč | 12 263 800 Kč | 107 827 520 Kč | 879,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 96 800 Kč | 96 800 Kč | 21 866 Kč | 22,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 605 000 Kč | 605 000 Kč | 367 591 Kč | 60,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 5 068 000 Kč | 5 068 000 Kč | 102 021 247 Kč | 2 013,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 6 494 000 Kč | 6 494 000 Kč | 5 416 815 Kč | 83,4% |