| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 013 200 Kč | 4 124 854 Kč | 3 890 609 Kč | 94,3% | |
| 501 | Platy | 1 975 000 Kč | 1 973 600 Kč | 1 847 952 Kč | 93,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 036 400 Kč | 1 144 454 Kč | 1 128 940 Kč | 98,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 001 800 Kč | 1 006 800 Kč | 913 717 Kč | 90,8% |