| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 083 700 Kč | 16 729 333 Kč | 14 772 160 Kč | 88,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 013 200 Kč | 4 124 854 Kč | 3 890 609 Kč | 94,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 670 500 Kč | 10 395 663 Kč | 6 718 520 Kč | 64,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 70 000 Kč | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 30,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 213 000 Kč | 1 972 086 Kč | 4 109 454 Kč | 208,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 7 000 Kč | 20 000 Kč | 17 347 Kč | 86,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 110 000 Kč | 116 730 Kč | 6 230 Kč | 5,3% |