| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 541 500 Kč | 637 743 Kč | 477 521 Kč | 74,9% | |
| 5131 | Potraviny | 500 Kč | 500 Kč | 113 Kč | 22,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 4 252 Kč | 3 267 Kč | 76,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 7 000 Kč | 536 Kč | 7,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000 Kč | 7 000 Kč | 5 902 Kč | 84,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 330 000 Kč | 363 449 Kč | 270 876 Kč | 74,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 195 000 Kč | 255 542 Kč | 196 827 Kč | 77,0% |