| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 670 500 Kč | 10 395 663 Kč | 6 718 520 Kč | 64,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 541 500 Kč | 637 743 Kč | 477 521 Kč | 74,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 154 000 Kč | 155 000 Kč | 130 141 Kč | 84,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 527 000 Kč | 539 000 Kč | 378 411 Kč | 70,2% |
| 516 | Nákup služeb | 4 368 000 Kč | 4 910 456 Kč | 3 240 678 Kč | 66,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 947 000 Kč | 4 019 464 Kč | 2 381 595 Kč | 59,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 133 000 Kč | 134 000 Kč | 110 174 Kč | 82,2% |