| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 947 000 Kč | 4 019 464 Kč | 2 381 595 Kč | 59,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 847 000 Kč | 3 917 000 Kč | 2 357 776 Kč | 60,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 376 Kč | 7 896 Kč | 38,8% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 57 088 Kč | 15 923 Kč | 27,9% |