| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 016 800 Kč | 4 181 415 Kč | 3 855 158 Kč | 92,2% | |
| 501 | Platy | 1 975 000 Kč | 2 035 000 Kč | 1 876 916 Kč | 92,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 040 000 Kč | 1 132 615 Kč | 1 053 177 Kč | 93,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 001 800 Kč | 1 013 800 Kč | 925 065 Kč | 91,2% |