| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 896 800 Kč | 17 844 476 Kč | 11 842 834 Kč | 66,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 016 800 Kč | 4 181 415 Kč | 3 855 158 Kč | 92,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 224 000 Kč | 11 946 993 Kč | 5 893 149 Kč | 49,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 463 000 Kč | 1 516 068 Kč | 2 008 312 Kč | 132,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 13 000 Kč | 18 000 Kč | 15 715 Kč | 87,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 110 000 Kč | 112 000 Kč | 500 Kč | 0,4% |