| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 378 500 Kč | 666 173 Kč | 453 413 Kč | 68,1% | |
| 5131 | Potraviny | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 757 Kč | 37,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 18 000 Kč | 11 538 Kč | 64,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 Kč | 5 000 Kč | 2 348 Kč | 47,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 911 Kč | 48,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 170 000 Kč | 443 134 Kč | 359 536 Kč | 81,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 195 000 Kč | 191 539 Kč | 76 323 Kč | 39,8% |