| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 224 000 Kč | 11 946 993 Kč | 5 893 149 Kč | 49,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 378 500 Kč | 666 173 Kč | 453 413 Kč | 68,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 124 805 Kč | 87,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 524 000 Kč | 559 000 Kč | 380 566 Kč | 68,1% |
| 516 | Nákup služeb | 4 567 500 Kč | 5 793 889 Kč | 3 622 327 Kč | 62,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 462 000 Kč | 4 607 931 Kč | 1 241 698 Kč | 26,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 150 000 Kč | 178 000 Kč | 70 341 Kč | 39,5% |