| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 462 000 Kč | 4 607 931 Kč | 1 241 698 Kč | 26,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 362 000 Kč | 4 476 671 Kč | 1 194 152 Kč | 26,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 168 Kč | 1 826 Kč | 9,1% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 56 092 Kč | 18 011 Kč | 32,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 709 Kč | 92,4% |