| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 008 800 Kč | 1 063 800 Kč | 942 461 Kč | 88,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 730 800 Kč | 760 800 Kč | 671 040 Kč | 88,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 268 000 Kč | 293 000 Kč | 263 630 Kč | 90,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 791 Kč | 77,9% |