| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 008 800 Kč | 4 283 133 Kč | 3 946 584 Kč | 92,1% | |
| 501 | Platy | 2 005 000 Kč | 2 107 000 Kč | 1 934 724 Kč | 91,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 995 000 Kč | 1 112 333 Kč | 1 069 399 Kč | 96,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 008 800 Kč | 1 063 800 Kč | 942 461 Kč | 88,6% |