| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 275 500 Kč | 671 797 Kč | 543 495 Kč | 80,9% | |
| 5131 | Potraviny | 500 Kč | 500 Kč | 167 Kč | 33,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 14 300 Kč | 10 580 Kč | 74,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 586 Kč | 51,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 000 Kč | 3 000 Kč | 1 586 Kč | 52,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000 Kč | 11 000 Kč | 6 966 Kč | 63,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000 Kč | 176 700 Kč | 106 996 Kč | 60,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 250 000 Kč | 240 856 Kč | 96,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 211 297 Kč | 173 758 Kč | 82,2% |