| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 218 401 Kč | 11 014 635 Kč | 7 015 110 Kč | 63,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 275 500 Kč | 671 797 Kč | 543 495 Kč | 80,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 142 000 Kč | 249 000 Kč | 213 622 Kč | 85,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 527 000 Kč | 773 000 Kč | 632 827 Kč | 81,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 341 901 Kč | 6 237 354 Kč | 3 221 276 Kč | 51,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 887 000 Kč | 2 934 484 Kč | 2 287 418 Kč | 77,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 45 000 Kč | 149 000 Kč | 116 471 Kč | 78,2% |