| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 090 376 Kč | 1 945 566 Kč | 1 691 585 Kč | 86,9% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 26 854 Kč | 89,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 145 Kč | 98,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 535 Kč | 50,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 520 376 Kč | 550 376 Kč | 550 376 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 530 190 Kč | 530 190 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 605 215 Kč | 357 700 Kč | 59,1% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 174 785 Kč | 174 785 Kč | 100,0% |