| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 800 Kč | 88 800 Kč | 81 048 Kč | 91,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 55 000 Kč | 57 000 Kč | 55 155 Kč | 96,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 13 800 Kč | 13 800 Kč | 13 681 Kč | 99,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 964 Kč | 99,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 Kč | 8 000 Kč | 5 922 Kč | 74,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 326 Kč | 44,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |