| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 Kč | 114 700 Kč | 79 993 Kč | 69,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 43 000 Kč | 34 700 Kč | 80,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 24 700 Kč | 21 389 Kč | 86,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 8 000 Kč | 6 304 Kč | 78,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 29 000 Kč | 17 600 Kč | 60,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |