| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 000 Kč | 506 000 Kč | 454 534 Kč | 89,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 250 000 Kč | 240 856 Kč | 96,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 23 000 Kč | 19 789 Kč | 86,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 70 000 Kč | 53 834 Kč | 76,9% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 40 000 Kč | 31 156 Kč | 77,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 113 000 Kč | 108 899 Kč | 96,4% |