| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 080 000 Kč |
1 180 000 Kč |
1 165 459 Kč |
98,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
65 000 Kč |
75 000 Kč |
70 184 Kč |
93,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
280 000 Kč |
310 000 Kč |
303 353 Kč |
97,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
105 000 Kč |
115 000 Kč |
110 752 Kč |
96,3% |
| 5131 |
Potraviny
|
500 Kč |
500 Kč |
167 Kč |
33,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
14 300 Kč |
10 580 Kč |
74,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
7 000 Kč |
3 000 Kč |
1 586 Kč |
52,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
46 000 Kč |
14 611 Kč |
31,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
20 000 Kč |
35 000 Kč |
29 855 Kč |
85,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
125 000 Kč |
106 807 Kč |
85,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
14 000 Kč |
23 000 Kč |
20 090 Kč |
87,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 898 Kč |
63,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
150 000 Kč |
390 000 Kč |
271 668 Kč |
69,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
40 000 Kč |
36 000 Kč |
24 440 Kč |
67,9% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
5 000 Kč |
22 000 Kč |
20 688 Kč |
94,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |