| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 051 000 Kč | 1 022 000 Kč | 1 000 779 Kč | 97,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 755 000 Kč | 719 750 Kč | 708 501 Kč | 98,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 286 000 Kč | 290 650 Kč | 282 680 Kč | 97,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 11 600 Kč | 9 598 Kč | 82,7% |