| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 388 000 Kč | 4 716 667 Kč | 4 560 997 Kč | 96,7% | |
| 501 | Platy | 2 228 000 Kč | 2 154 900 Kč | 2 031 198 Kč | 94,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 109 000 Kč | 1 539 767 Kč | 1 529 020 Kč | 99,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 051 000 Kč | 1 022 000 Kč | 1 000 779 Kč | 97,9% |