| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 354 000 Kč | 339 148 Kč | 191 487 Kč | 56,5% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 2 413 Kč | 1 952 Kč | 80,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 378 Kč | 73,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 000 Kč | 11 000 Kč | 10 416 Kč | 94,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 7 500 Kč | 4 095 Kč | 54,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 157 000 Kč | 109 500 Kč | 54 476 Kč | 49,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 177 735 Kč | 116 170 Kč | 65,4% |