| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 629 854 Kč | 8 204 754 Kč | 6 341 396 Kč | 77,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 060 Kč | 92,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 354 000 Kč | 339 148 Kč | 191 487 Kč | 56,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 316 000 Kč | 316 000 Kč | 255 500 Kč | 80,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 741 000 Kč | 790 600 Kč | 620 307 Kč | 78,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 145 854 Kč | 5 444 826 Kč | 4 581 480 Kč | 84,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 027 000 Kč | 1 258 174 Kč | 667 436 Kč | 53,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 46 000 Kč | 43 006 Kč | 13 127 Kč | 30,5% |