| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 027 000 Kč | 1 258 174 Kč | 667 436 Kč | 53,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 952 000 Kč | 985 286 Kč | 438 437 Kč | 44,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 40 000 Kč | 38 483 Kč | 96,2% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 014 Kč | 6,8% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 59 788 Kč | 36 496 Kč | 61,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 0 Kč | 153 100 Kč | 153 006 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |