| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 000 Kč | 114 000 Kč | 111 061 Kč | 97,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 58 000 Kč | 86 500 Kč | 86 426 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 950 Kč | 15 942 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 5 900 Kč | 5 786 Kč | 98,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 2 907 Kč | 64,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 1 150 Kč | 0 Kč | 0,0% |