| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 119 000 Kč | 109 000 Kč | 62 306 Kč | 57,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 66 000 Kč | 60 000 Kč | 59 860 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 453 Kč | 96,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 550 Kč | 528 Kč | 96,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 1 950 Kč | 465 Kč | 23,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |