| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 230 000 Kč | 1 542 324 Kč | 1 541 001 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 401 Kč | 98,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 960 000 Kč | 968 500 Kč | 968 203 Kč | 100,0% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 306 824 Kč | 306 824 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000 Kč | 173 300 Kč | 172 430 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 88 200 Kč | 88 143 Kč | 99,9% |