| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 807 200 Kč | 924 590 Kč | 891 758 Kč | 96,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 543 000 Kč | 636 490 Kč | 619 978 Kč | 97,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 254 200 Kč | 278 100 Kč | 264 601 Kč | 95,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 179 Kč | 71,8% |