| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 600 200 Kč | 4 062 588 Kč | 3 980 149 Kč | 98,0% | |
| 501 | Platy | 1 240 000 Kč | 1 183 000 Kč | 1 155 104 Kč | 97,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 553 000 Kč | 1 954 998 Kč | 1 933 287 Kč | 98,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 807 200 Kč | 924 590 Kč | 891 758 Kč | 96,4% |