| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 385 000 Kč | 765 013 Kč | 657 971 Kč | 86,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 100 Kč | 5 055 Kč | 99,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 195 Kč | 6,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 9 900 Kč | 2 901 Kč | 29,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 5 900 Kč | 4 140 Kč | 70,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 155 000 Kč | 460 000 Kč | 399 234 Kč | 86,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 204 000 Kč | 281 113 Kč | 246 447 Kč | 87,7% |