| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 815 500 Kč | 10 066 412 Kč | 7 335 029 Kč | 72,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 385 000 Kč | 765 013 Kč | 657 971 Kč | 86,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 225 000 Kč | 228 500 Kč | 216 564 Kč | 94,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 750 000 Kč | 646 500 Kč | 483 420 Kč | 74,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 156 000 Kč | 6 898 639 Kč | 4 746 098 Kč | 68,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 196 500 Kč | 1 373 360 Kč | 1 081 595 Kč | 78,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 103 000 Kč | 154 400 Kč | 149 382 Kč | 96,7% |