| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 196 500 Kč | 1 373 360 Kč | 1 081 595 Kč | 78,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 980 000 Kč | 1 141 180 Kč | 858 584 Kč | 75,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 16 843 Kč | 88,6% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 4 155 Kč | 355 Kč | 8,5% |
| 5175 | Pohoštění | 23 000 Kč | 39 825 Kč | 36 638 Kč | 92,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 168 500 Kč | 169 200 Kč | 169 175 Kč | 100,0% |