| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 920 000 Kč | 9 998 700 Kč | 3 908 247 Kč | 39,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 38 500 Kč | 37 510 Kč | 97,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 8 920 000 Kč | 9 960 100 Kč | 3 870 736 Kč | 38,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 100 Kč | 1 Kč | 1,0% |