| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 920 000 Kč | 9 960 100 Kč | 3 870 736 Kč | 38,9% | |
| 6121 | Stavby | 8 550 000 Kč | 7 927 000 Kč | 1 879 157 Kč | 23,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 370 000 Kč | 470 500 Kč | 458 338 Kč | 97,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 790 000 Kč | 785 169 Kč | 99,4% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 619 100 Kč | 617 840 Kč | 99,8% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 153 500 Kč | 130 232 Kč | 84,8% |