| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 609 815 Kč | 886 815 Kč | 859 284 Kč | 96,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 200 Kč | 6 195 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 554 Kč | 25,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 258 800 Kč | 254 720 Kč | 98,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 454 815 Kč | 454 815 Kč | 454 815 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 75 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 130 000 Kč | 129 000 Kč | 99,2% |