| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 964 860 Kč | 7 368 132 Kč | 1 414 138 Kč | 19,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 33 000 Kč | 32 658 Kč | 99,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 14 860 Kč | 42,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 149 400 Kč | 114 950 Kč | 76,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 103 000 Kč | 102 384 Kč | 99,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 3 600 Kč | 3 546 Kč | 98,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 876 860 Kč | 876 860 Kč | 876 860 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 272 Kč | 272 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 8 000 000 Kč | 5 897 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 270 000 Kč | 268 608 Kč | 99,5% |