| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 115 200 Kč | 109 600 Kč | 101 092 Kč | 92,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 72 845 Kč | 91,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 Kč | 18 400 Kč | 17 876 Kč | 97,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 6 485 Kč | 90,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 2 900 Kč | 2 868 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 018 Kč | 92,5% |