| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 274 000 Kč | 274 000 Kč | 179 316 Kč | 65,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 83 700 Kč | 83 656 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 16 100 Kč | 15 288 Kč | 95,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 6 200 Kč | 5 548 Kč | 89,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 52 000 Kč | 12 772 Kč | 24,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 600 Kč | 25 035 Kč | 52,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 16 000 Kč | 2 748 Kč | 17,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 315 Kč | 96,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 31 954 Kč | 63,9% |