| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 245 900 Kč | 136 407 Kč | 55,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 29 400 Kč | 21 496 Kč | 73,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 39 000 Kč | 38 494 Kč | 98,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 620 Kč | 96,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 60 800 Kč | 60 305 Kč | 99,2% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 1 900 Kč | 1 725 Kč | 90,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 4 800 Kč | 4 767 Kč | 99,3% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |