| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 000 Kč | 474 300 Kč | 466 741 Kč | 98,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 34 000 Kč | 32 323 Kč | 95,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 33 000 Kč | 32 798 Kč | 99,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 6 300 Kč | 6 213 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 105 000 Kč | 103 390 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 52 000 Kč | 48 480 Kč | 93,2% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 186 500 Kč | 186 297 Kč | 99,9% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 53 500 Kč | 53 240 Kč | 99,5% |