| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 333 000 Kč | 3 225 645 Kč | 3 080 734 Kč | 95,5% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 333 000 Kč | 2 995 945 Kč | 2 856 233 Kč | 95,3% |
| 11 | Revize stávající zeleně - dosadba | 0 Kč | 122 700 Kč | 119 738 Kč | 97,6% |
| 14 | Nerozlišeno | 0 Kč | 39 200 Kč | 39 188 Kč | 100,0% |
| 30 | stravenkový paušál | 0 Kč | 52 800 Kč | 50 576 Kč | 95,8% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |