| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 383 000 Kč | 1 394 650 Kč | 1 288 312 Kč | 92,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 994 000 Kč | 993 050 Kč | 913 737 Kč | 92,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 379 000 Kč | 391 600 Kč | 365 985 Kč | 93,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 590 Kč | 85,9% |