| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 383 000 Kč | 1 383 000 Kč | 730 589 Kč | 52,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 994 000 Kč | 994 000 Kč | 516 778 Kč | 52,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 379 000 Kč | 379 000 Kč | 207 529 Kč | 54,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 282 Kč | 62,8% |