| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 383 000 Kč | 1 383 000 Kč | 608 724 Kč | 44,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 994 000 Kč | 994 000 Kč | 431 222 Kč | 43,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 379 000 Kč | 379 000 Kč | 173 555 Kč | 45,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 947 Kč | 39,5% |