| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 383 000 Kč | 1 383 000 Kč | 1 061 377 Kč | 76,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 994 000 Kč | 994 000 Kč | 751 356 Kč | 75,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 379 000 Kč | 379 000 Kč | 301 431 Kč | 79,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 590 Kč | 85,9% |